Le risposte alle domande
che ci fanno più spesso

È un software online di magazzino e fatturazione destinato alle piccole e medie imprese: tiene il magazzino sempre aggiornato, genera fatture elettroniche verso lo SDI e permette di vendere al banco come un vero POS, con lo scanner in mano. Chi ha bisogno di qualcosa in più può aggiungere moduli extra per assistenza tecnica, tracciabilità di lotto o gestione di taglie e colori.

Sì. Dalla home del sito trovi il pulsante "Provalo subito, gratis": entri direttamente in un account demo condiviso, senza inserire nessun dato e senza carta di credito. L'account demo si ricrea ogni notte, quindi è utile per farsi un'idea ma non va usato per dati veri.

Ti arrivano via email le credenziali di accesso. Il primo passo consigliato è compilare i Dati Azienda (Ragione sociale, Partita IVA, Regime fiscale): servono per generare correttamente le fatture elettroniche fin dal primo documento.

No, è tutto via browser: apri il sito, accedi, e lavori da lì. Funziona da computer, tablet o anche da smartphone per le operazioni più semplici come consultare un documento.

Qualsiasi browser moderno va bene: Chrome, Firefox, Edge o Safari, aggiornati alle versioni recenti. Non serve installare estensioni particolari.

Il piano Base copre già magazzino, fatturazione elettronica e vendita al banco. Se il tuo lavoro ha bisogno di qualcosa in più, puoi aggiungere solo il modulo che ti serve: Assistenza Tecnica (per chi ripara/installa), Tracciabilità (lotti e scadenze) o Taglie e Colori (per chi vende abbigliamento). Paghi solo per quello che usi davvero.

Sì, i tre moduli extra sono indipendenti tra loro: puoi averne uno, due o tutti e tre attivi sullo stesso abbonamento, in base a cosa ti serve davvero.

Sì, scrivi all'assistenza e viene tolta la spunta del modulo che non ti serve più dal pannello amministrativo. Non perdi i dati già inseriti, semplicemente quella parte dell'interfaccia non è più visibile.

Su un server dedicato, con backup regolari. Puoi anche scaricare in autonomia una copia completa dei tuoi dati in qualsiasi momento dal menu Backup, in formato CSV e SQL.

Sì, ogni utente ha le proprie credenziali di accesso. Il numero di postazioni (utenti che possono lavorare contemporaneamente) è incluso nel piano e ampliabile acquistando postazioni extra da dentro l'app.

Il piano Base parte da un prezzo annuale fisso, mostrato nella sezione Prezzi del sito. Ogni piano ha un prezzo di lancio che sale leggermente ad ogni acquisto: chi compra prima blocca il prezzo più basso per sempre, finché rinnova.

No. Il prezzo di lancio che paghi al primo acquisto resta il tuo per sempre, anche se in futuro il prezzo di listino sale per i nuovi clienti. Rinnovando l'abbonamento continui a pagare la cifra con cui sei entrato.

No. Il piano Base include già tutto: magazzino, fatturazione elettronica (via PEC) e vendita al banco. I moduli extra (Assistenza Tecnica, Tracciabilità, Taglie e Colori), le postazioni aggiuntive e i pacchetti invii SDI diretti sono acquisti separati e opzionali, con prezzo sempre visibile prima di comprare.

Il pagamento avviene con carta, tramite un circuito di pagamento sicuro (Stripe). Vieni reindirizzato a una pagina di pagamento protetta e torni automaticamente al gestionale a operazione conclusa.

L'abbonamento è annuale: se non rinnovi, semplicemente scade. I tuoi dati restano comunque consultabili (puoi vedere documenti e anagrafiche già inseriti), ma per tornare a crearne di nuovi serve rinnovare.

Puoi ancora consultare tutto (documenti, magazzino, anagrafiche), ma non puoi più creare o modificare nulla finché non rinnovi. Nessun dato viene cancellato.

Ogni piano include un certo numero di postazioni, cioè utenti che possono lavorare contemporaneamente. Se ti servono più persone in contemporanea, puoi acquistare postazioni extra dal menu Azienda → Postazioni e archivio extra, a quantità libera.

È spazio aggiuntivo per i tuoi dati (documenti, allegati, immagini), oltre la quota inclusa nel piano. Si acquista a GB, a quantità libera, dallo stesso menu delle postazioni extra.

Sono pacchetti pre-pagati (es. 500 o 1000 invii) a un prezzo indicativo fisso, con conservazione a norma Agenzia delle Entrate già inclusa nel costo per invio. Si acquistano da dentro l'app, quando sei già cliente, in Azienda → Acquista invii SDI.

Sì, se hai un codice voucher (sconto) o un codice referral (segnalazione), c'è un campo dedicato nel modulo di acquisto, prima di andare al pagamento.

Ogni documento che emetti o registri (fattura, DDT, carico da fornitore) muove il magazzino da solo: la giacenza si aggiorna in automatico, senza bisogno di ricalcoli a mano o fogli Excel separati.

Ogni tipo di documento (es. fattura di acquisto, DDT in ingresso) è configurato come "carico" o "scarico": quando lo emetti, il magazzino si muove automaticamente in base a quel tipo, senza un passaggio separato.

Su ogni articolo puoi impostare una scorta minima. Nella Dashboard, il riquadro "Sotto scorta minima" mostra subito quali articoli sono scesi sotto la soglia che hai impostato.

Sì, c'è un'impostazione per bloccare lo scarico in negativo: se attiva, il sistema controlla davvero la giacenza (per articoli normali) o lo stato della matricola (per articoli seriali) prima di far scaricare, e avvisa con un messaggio chiaro se manca.

Sì, sia in Vendita al banco che nel Carico veloce articoli: scansiona il codice, il sistema trova o cerca l'articolo corrispondente automaticamente. Un vero scanner USB funziona semplicemente come una tastiera, non serve nessuna configurazione speciale.

Sì, il "Carico veloce articoli": scansioni il codice a barre di un prodotto nuovo, il sistema prova a indovinare descrizione e marca cercando su database pubblici gratuiti, tu controlli/completi i pochi campi essenziali e premi "Salva e prossimo" — il cursore torna subito pronto per la scansione successiva.

Sì, dal menu Migrazione dati puoi importare articoli (e clienti, tecnici, parco macchine) da un file CSV, con mappatura delle colonne e anteprima prima di confermare.

È un sottoinsieme di articoli che scegli a mano tra quelli più venduti, per trovarli subito in Vendita al banco con un tasto rapido invece di cercarli nel catalogo intero.

Puoi classificare gli articoli per categoria, marca e fornitore. Se hai il modulo Taglie e Colori attivo, le categorie diventano specifiche per l'abbigliamento (Generi, Reparti, Tipi capo, Marche) invece delle categorie generiche del piano Base.

Sì, ogni articolo può avere fino a 4 listini di prezzo diversi. Puoi anche nascondere i listini che non usi (2, 3 e 4 sono opzionali) dalle impostazioni.

Puoi scegliere tu: nelle impostazioni aziendali c'è un'opzione per decidere se i prezzi che digiti sono già IVA inclusa oppure netti, e il sistema calcola di conseguenza su tutti i documenti.

Puoi consultare in ogni momento la giacenza teorica per ogni articolo dalla schermata Giacenza, e confrontarla con il conteggio fisico reale per individuare eventuali scostamenti da correggere.

Sì, in Magazzino → Movimenti di magazzino trovi lo storico completo di ogni carico e scarico, con la data e il documento che l'ha generato.

Sì, puoi impostare un'unità di misura predefinita per l'azienda e, per gli articoli che gestiscono quantità con decimali (es. peso), il numero di decimali usati è configurabile.

Sì, se sei sulla versione Base pura (nessun modulo extra attivo), in Dati Azienda trovi l'opzione "Semplificazione magazzino": nasconde colonna e campo Giacenza sugli Articoli, e i menu Magazzino e Vendita al banco, per un'interfaccia più essenziale.

Sì, l'invio tramite PEC verso lo SDI è incluso nel piano Base, senza costo per fattura. Se preferisci l'invio diretto con codice destinatario (più automatico, senza passare dalla PEC), puoi aggiungere pacchetti di invii pre-pagati.

La PEC non costa nulla in più (se ce l'hai già) ma richiede di controllare le notifiche di esito manualmente. Il codice destinatario diretto costa per invio ma aggiorna da solo lo stato di ogni fattura, senza aprire la posta. Chi fattura poco spesso sta bene con la PEC; chi fattura con regolarità trova comodo il diretto.

È automatica e progressiva: il sistema assegna il numero da solo quando emetti il documento, garantendo l'ordine cronologico richiesto dalla normativa. Puoi avere più serie di numerazione separate (es. per punto vendita) se ti serve.

Una fattura già inviata allo SDI non si cancella: si emette una nota di credito per correggere l'importo, o una nuova fattura corretta con un numero nuovo. La fattura sbagliata resta nella sequenza numerica così com'è.

Nei Dati Azienda trovi una tendina con tutti i codici regime fiscale ufficiali (RF01-RF19 più RF20 per il nuovo regime transfrontaliero). Se non sai quale scegliere, te lo conferma il tuo commercialista: dipende dal tuo tipo di attività e regime contabile.

Riguarda le fatture verso Pubbliche Amministrazioni: l'IVA viene versata direttamente dall'ente invece che incassata da te. C'è una casella dedicata ("Scissione dei pagamenti") da spuntare sul documento quando serve.

Sulla scheda del cliente spunta "Ente della Pubblica Amministrazione": il campo Codice SDI diventa il CUU (Codice Univoco Ufficio), diventa obbligatorio, e l'XML generato va firmato in P7M prima dell'invio.

È l'XML della fattura firmato digitalmente, richiesto per le fatture verso la Pubblica Amministrazione. Il sistema lo genera automaticamente quando serve, usando il certificato di firma digitale configurato nei Dati Azienda.

In Fatturazione → XML F.E. generati trovi l'archivio di tutti gli XML già generati, con la possibilità di scaricarli. Puoi anche impostare una cartella di salvataggio automatico nei Dati Azienda.

Se ricevi le notifiche via PEC/email collegata al gestionale, gli allegati XML o P7M vengono letti automaticamente e compaiono in XML ricevute, pronti da collegare al fornitore giusto e, se vuoi, da importare come documento di carico riga per riga.

Prova a farlo automaticamente cercando per partita IVA o ragione sociale già in anagrafica. Se non lo trova, ti propone di crearlo al volo con i dati letti dal file, senza doverli ridigitare.

Sì, con "Importa righe": legge le righe dal file XML, ti fa scegliere per ognuna l'articolo giusto (o crearne uno nuovo), e genera un documento di carico vero, con la giacenza che si aggiorna di conseguenza. Funziona anche al contrario per le fatture emesse, generando uno scarico.

Nella fattura trovi la sezione "Riferimenti" dove puoi indicare tipo (DDT, ordine, contratto...), numero e data del documento collegato — utile sia per i tuoi archivi che per alcuni campi della fattura elettronica.

Sì, dal modulo Vendita trovi Corrispettivi e Chiusura cassa, con supporto anche per registratori telematici collegati (ECR), se configurati.

È l'obbligo di conservare le fatture elettroniche in modo sicuro e verificabile per il periodo richiesto dalla legge. Se usi l'invio diretto SDI (pacchetti a pagamento), la conservazione è già inclusa nel prezzo per invio; con la PEC, verifica con il tuo commercialista come viene gestita nel tuo caso.

È una fattura che riepiloga più consegne (DDT) fatte nello stesso mese verso lo stesso cliente, emessa entro il giorno 15 del mese successivo. Nel tipo documento elettronico corrisponde ai codici TD24/TD25.

Sì, tra i codici documento elettronico disponibili ci sono anche quelli per integrazione reverse charge e autofattura (es. acquisti intracomunitari, servizi dall'estero) — il codice giusto va scelto in base alla tua operazione specifica, verificalo con il commercialista se non sei sicuro.

Scegli il tipo documento corrispondente (codice elettronico TD02 per acconto su fattura, TD03 per acconto su parcella) e indichi l'importo dell'anticipo: il sistema la tratta come un documento a sé, da conteggiare poi nella fattura finale.

C'è una sezione dedicata collegata alla fattura per registrare il contributo di cassa previdenziale, che viene riportato correttamente anche nell'XML della fattura elettronica.

Ogni riga documento ha la propria aliquota IVA, e per le operazioni senza IVA (esenti, non imponibili, fuori campo) puoi scegliere il codice Natura IVA corretto (N1-N7 con le relative sottocategorie) tra quelli previsti dalla normativa.

Nei Dati Azienda, tab "Stabile organizzazione": attivi l'opzione e compili l'indirizzo della sede operativa italiana. Nella grande maggioranza dei casi (aziende italiane) questa sezione resta disattivata.

È pensata per essere usata in piedi, al banco, in pochi secondi a riga: cerchi l'articolo per nome o codice, oppure scansioni il codice a barre, e incassi. Ogni vendita scarica il magazzino da sola.

Contanti, carta e altri metodi configurabili in Modalità pagamento. La chiusura cassa distingue il totale per ogni metodo, come richiesto per i corrispettivi.

In Vendita al banco vedi la griglia taglie del modello scelto in un colpo d'occhio: tutte le taglie e i colori disponibili con la relativa giacenza, senza dover cercare tra righe separate.

Dal menu Vendita → Chiusura cassa: il sistema somma automaticamente gli scontrini/vendite della giornata, distinti per metodo di pagamento, senza bisogno di conteggi a mano.

Sì, puoi configurare più sedi: la vendita al banco ricorda quale sede stai usando su quel dispositivo/browser, così non si mescolano i dati tra un negozio e l'altro.

Sì, c'è una sezione Volantino/promozioni dove puoi indicare articoli in offerta.

Sono i reparti IVA usati per organizzare gli articoli ai fini dello scontrino/corrispettivo, coerenti con quanto richiesto dal registratore telematico se ne usi uno collegato.

Sì, dal menu Etichette puoi mettere in coda gli articoli che ti servono e stampare le etichette con i modelli disponibili.

Puoi registrare il reso come rettifica collegata alla vendita originale, così la giacenza torna corretta e resta traccia del movimento per i tuoi archivi. Se la vendita era tramite documento si fa il documento opposto. Se la vendita era stata fatta tramite vendita al banco, si deve passare il prodotto con quantità negativa (esempi -1) registrare la vendita senza emettere lo scontrino. Lo scontrino contenente la vendita del prodotto dovrebbe essere stornato tutto o in parte dal sito agenzia entrate.

Planning interventi, tecnici sul campo, storico completo per matricola, ricambi e manodopera fatturabili in un click, gestione noleggi e verifiche periodiche dei registratori telematici conformi alla normativa Agenzia delle Entrate.

Dalla Dashboard o dal menu Interventi: indichi cliente, dispositivo, tecnico assegnato, difetto segnalato. Il planning giornaliero/settimanale mostra subito chi ha cosa in programma.

Ogni dispositivo ha la sua data di prossima verifica: nella Dashboard il riquadro "Verifiche in scadenza" mostra in anticipo quali stanno per scadere nei prossimi 30 giorni, così non rischi di dimenticartene.

C'è una checklist di verifica conforme alla normativa (sigillo integro/assente, prove integrative, dichiarazione dell'esercente), con stampa pronta da consegnare al cliente.

No, l'elenco delle marche approvate dall'Agenzia delle Entrate (oltre 20 marche, più di 130 modelli) è già pronto da importare in un click, così non lo digiti a mano per ogni dispositivo.

Sì, puoi assegnare una matricola disponibile a un cliente in noleggio, impostare canone e periodicità, e vedere sempre quali noleggi sono attivi, in scadenza o da controllare.

Dal menu "Da fatturare" vedi tutti i ricambi segnati da fatturare e la manodopera degli interventi completati, raggruppati per cliente: un click genera una fattura in bozza con tutte le righe già pronte, da controllare prima di emettere.

Sì, ogni dispositivo ha il proprio storico completo: chi ci ha lavorato, quando e cosa è stato fatto — utile in ogni contestazione o richiamo in garanzia.

Ogni tecnico è un utente con ruolo dedicato: gli assegni interventi dal planning, e lui vede solo quello che gli riguarda quando accede.

Ogni tipo di intervento può avere una tariffa oraria proposta in automatico (comunque modificabile) quando lo scegli; il costo si calcola su ore lavoro × tariffa, e viene copiato sul singolo intervento — se cambi la tariffa del tipo in futuro, gli interventi già creati mantengono quella che avevano.

Tracciamento di lotti, scadenze e numeri di serie dal carico allo scarico, con storico completo sempre consultabile — pensato per alimentare, farmaceutico o qualunque prodotto con scadenza, ma utile anche in altri settori.

Ogni carico registra il proprio numero di lotto e la scadenza; lo scarico li propone in automatico, riducendo gli errori di battitura rispetto a doverli ricopiare ogni volta.

Risali in pochi secondi a tutti i documenti — e quindi ai clienti — che hanno movimentato quel lotto specifico, invece di dover controllare a mano fatture e DDT di settimane o mesi.

Stesso principio del lotto ma per singolo pezzo: dal carico allo scarico resta sempre tracciato, con lo storico completo consultabile per quella specifica matricola in ogni momento.

Sì, puoi consultare le scadenze dei lotti caricati per intervenire (es. promozione o ritiro) prima che il prodotto scada davvero.

No, è utile ovunque tu debba risalire rapidamente all'origine di un prodotto: cosmetici, componenti elettronici con lotto del produttore, materiali edili con scadenza di utilizzo, e altri settori con esigenze simili.

Dipende da come lo configuri: normalmente un articolo si traccia o per lotto (quantità multiple con stessa scadenza) o per matricola singola, in base a cosa ha senso per quel prodotto specifico.

Verifica con l'assistenza il comportamento esatto per il tuo caso: in generale lo scarico propone i lotti disponibili lasciandoti scegliere, così mantieni il controllo su quale lotto movimentare.

Sì, puoi consultare la situazione lotti/scadenze per avere sempre sotto controllo cosa hai in magazzino e quando scade.

Contatta l'assistenza per aggiungerlo al tuo piano: una volta attivato, i campi di lotto/scadenza compaiono automaticamente sui movimenti di magazzino.

Varianti articolo per taglia e colore, griglia taglie in vendita al banco, e classificazioni pensate per l'abbigliamento (Generi, Reparti, Tipi capo, Marche) al posto delle categorie generiche del piano Base.

Crei l'articolo "madre" una sola volta, poi generi le varianti per ogni combinazione taglia+colore: ognuna ha il proprio codice a barre e la propria giacenza indipendente.

Sì, definisci le tue famiglie di taglie (es. XS-XXL, taglie numeriche) e di colori con relativo codice esadecimale, e le usi per generare le varianti dei tuoi articoli.

Sì, dal menu Migrazione dati trovi una sezione dedicata a Taglie e Colori: carichi un file con la famiglia e il valore per ogni riga, e se la famiglia non esiste ancora viene creata al volo.

Al banco, la griglia taglie mostra tutte le varianti di un modello (taglia per taglia, colore per colore) con la relativa giacenza in un colpo d'occhio, invece di dover cercare tra righe separate.

Sì, ogni combinazione taglia+colore ha il proprio codice a barre indipendente, così lo scanner riconosce esattamente quale variante stai vendendo.

Sì, tra le classificazioni pensate per l'abbigliamento c'è anche la Stagione, oltre a Genere, Reparto, Tipo capo e Marca.

Dalle Impostazioni del tuo profilo utente trovi la sezione per cambiare la password in autonomia, senza bisogno di contattare l'assistenza.

Contatta l'assistenza indicando la tua ragione sociale e username: ti verrà reimpostata in sicurezza.

Dal menu Backup scarichi uno ZIP con un file CSV per ogni tabella (comodo da aprire in Excel) più un file SQL completo, pronto per un'eventuale migrazione. Non sostituisce un backup fatto dal gestore del server, ma è una copia di sicurezza sempre a tua disposizione.

Sì, il backup include un file CSV separato per ogni tabella principale (clienti, articoli, fatture, ecc.), apribile direttamente in Excel o Fogli Google.

Dal menu Posta → Account email inserisci i parametri di ricezione (POP3) e invio (SMTP) del tuo provider. Se scegli un provider dalla lista, i campi si compilano da soli; l'utente e la password si propongono in automatico dall'indirizzo email inserito, ma restano modificabili.

No, puoi impostare una data di partenza in Posta ricevuta: il sistema ricorda anche da solo la data dell'ultima email vista, così i controlli successivi partono da lì invece di andare a ripescare tutto ogni volta.

Dal menu Ticket assistenza puoi aprire una richiesta descrivendo il problema, allegando eventualmente uno screenshot. Riceverai una risposta direttamente lì.

Nel menu Azienda → Download trovi l'elenco dei file resi disponibili (modelli di report di partenza, elenchi di riferimento, ecc.) — comodo anche come "paracadute" se ne cancelli uno per sbaglio e ti serve recuperarlo.